NUESTRO PRODUCTO:

ASISTENCIA Y CAPACITACION:

APROBACION EN HACIENDA:

Nuestro Software cumple con las exigencias de la Resolución 412 (Art.10) y 535 (Art.3 Inc. b) del Ministerio de Hacienda, en relación a la INALTERABILIDAD de la INFORMACION PROCESADA por el Sistema.

NUESTROS CLIENTES:

REQUERIMENTOS DE EQUIPOS:

Servidor Memoria: 2 GB o Superior Disco Duro: 160 GB Procesador: Pentium IV o Superior Tipo de Red: WI FI, Windows NT, Novel 4.0 o Superior Sistema Operativo: Windows XP/Vista/Seven

Estación de trabajo Memoria: 1 GB o Superior Procesador: Pentium IV o Superior Sistema Operativo: Windows XP/Vista/Seven

Impresoras Este sistema trabaja con: EPSON (Todos los modelos de Epson a Cinta y Tinta Puerto Paralelos y USB Obs.: En las impresoras de carro corto no imprime Cuadro de Revalúo, no así en HP) HP (Todas las series 600/800 de chorro de tinta Puerto USB 812, 845, 1510, 1610, 5550. Obs.: No imprime en HP 710)

CARACTERÍSTICAS

Multiusuario	Multimonedas	Exporta Informes a Excel
Multiempresa	Multisucursal	Control p/Centros de Costos

DESCRIPCIÓN DE MODULOS

Contabilidad Plan de Cuentas (Confección a medida) Redacción de Asientos Generar Ajuste de Cambios Libro Diario Resumen de Asiento Libro Mayor Libro Mayor (Resolución Ni 412/04) Resumen del Libro Mayor Libro Inventario Balances de Sumas y Saldos de (4) y (8) columnas Multimonedas Solo cuentas de la Resolución Nº 173/04 Balances General Saldos y Fecha, Analítico y/o Sintético Balance Comparativo Mensual y semestral Balance Impositivo Foliación de Hojas Estados Financieros Resolución Nº 173/04 Plan de Cuentas de Subsecretaria SET Enlace Contable Balance General Estado de Resultados Estado de Flujo de Efectivo Estado de Variación del Patrimonio Neto Anexos I, II, III, IV

Libro IVA COMPRAS Registrar Compras Libro de Compras Compras ordenadas por Proveedor Compras ordenadas por Tipo de Facturas Compra ordenada por Cuentas Pagos a Proveedores Anticipos a proveedores Extracto de Cuentas Libro IVA VENTAS Registro de Ventas Libro IVA Ventas Ventas ordenadas por Clientes Venta ordenadas por Tipo de Facturas Libro de Ticket Registro de Clientes Generar Archivo de HECHAUKA Libro Compras Libro Ventas Libro Compras exportadores IRPC COA (Confrontación de Oper. Autodeclaradas) Escala de Multas Contravención Mora e Interés

BANCOS Movimientos Conciliación Transferencia Entrega de Cheques Extracto Bancario Entrega de Cheques Cheques por Beneficiarios DEFINICIONES Cuentas Bancarias Formato de Cheques Formato de Control de Movimientos Impresión de Cheques CUADRO DE REVALUO Carga de Bienes Resolución 1346/05 Carga de Coeficientes Calculo automático de Revalúo y Depreciación Planilla de Cuadro de Revalúo 1346/05 Planilla de Cuadro de Revalúo 1346/05-1 Inventario, Cierre Resolución 1346/05 PRESUPUESTO Redacción del Presupuesto Ejecución del Presupuesto Por centro de Costos/Sucursales Vencimientos De anticipos De Rentas De Calendario Perpetuo De Feriados

INSTALACION

Una vez aprobado el presupuesto, la fecha y hora de instalación será acordado entre el Departamento Técnico y el Cliente, quien designará una persona responsable para su posterior capacitación.

1-¿Qué debo decirle a mi técnico que copie del equipo en caso de tener la necesidad de formatear el disco local?

Res: Debe realizar una copia del la carpeta “STARSOFT” que está ubicada en la raíz del disco local Directorio (C:/Starsoft).

2-¿Cómo realizo un backup de mi empresa?

Res: Debe ingresar en Utilitarios/Administracion de datos y seleccionar la opción realizar copia de seguridad seleccionando en la ubicación el disco “C” al terminar el proceso aparecerá en el disco “C” el archivo bkp.arj el cual es tu backup.

3-¿Cómo recupero mi backup?

Res: Coloque el archivo bkp.arj en el disco “C” luego ingrese al sistemas en la empresa que quiere recuperar dentro de Utilitarios / Administracion de datos hallará la opción “recuperar copia de seguridad” y en ubicación coloque la unidad “C”.

4-¿puedo imprimir en una impresora con entrada USB?

Res: Si pero para tal efecto necesita un asistente de impresión llamado DOS PRIN el cual tiene que solicitar al personal de Starsoft

5-¿Cómo agrego cuentas en los asientos generados desde libro compras o ventas?

Res: Para poder modificar desde contabilidad un asiento generado en libro compras o ventas debe ingresar en Utilitarios/empresas/configuración de empresas/datos del sistema y marcar la opción modificar proceso generado desde otro modulo, esta opción le permitirá modificar, agregar o eliminar asientos generados desde libro compras o ventas.

6-¿Cómo puedo imprimir cheques desde mi Millenium?

Res: Para realizar esta función del sistema debe primeramente configurar la caída de sus cheques a lo que debe solicitar un técnico a Starsoft para que le realice dicha tarea.

7-¿Cómo puedo pagar varias facturas con un mismo cheque?

Res: Una vez cargadas las facturas crédito debe ingresar a la opción pago a proveedores que se encuentra en libro IVA Compra y seleccionar el banco y el número de cheque así como también las facturas que necesita abonar con dicho cheque.

8-¿Cómo puedo imprimir mi orden de pago?

Res: debe ingresar en movimiento bancario y pulsa la opción F9 (orden de pago).

9-¿Cómo cambiar el número de un cheque?

Res: Dentro de Movimiento bancario presionar F5 y coloque el nuevo número de cheque.

10-¿Por qué el flujo de efectivo necesita una configuración previa a diferencia de los otros informes del sistema?

Res: El informe flujo de efectivo no es un informe estático y necesita de la apreciación personal del profesional contable por lo tanto necesita de una configuración detallada para que se le pueda dar la orientación que el Profesional desee.

Antes de realizar esta actualización se recomienda que consulte con el personal de Starsoft los cambios que posee y el costo de la misma

Starsoft no se hace responsable de los problemas que el actualizador produzca si su actualización no fue previamente consultada con nuestro personal.